Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 24.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.829.299
Retención DNCP
₲ 85.572
Retención IVA
₲ 661.636
Retención Renta
₲ 661.636
Multa
₲ 1.021.857
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-159742
Monto Contrato
₲ 24.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.829.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.829.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu