Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039270
Monto de la Factura
₲ 3.248.354
Nro. Solicitud de Transferencia
99435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.059.714
Retención DNCP
₲ 11.458
Retención IVA
₲ 88.591
Retención Renta
₲ 88.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162317
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.864.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347076
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional