Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.103
Retención DNCP
₲ 2.897
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-159745
Monto Contrato
₲ 813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu