Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 6.791.475
Nro. Solicitud de Transferencia
85501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.397.076
Retención DNCP
₲ 23.955
Retención IVA
₲ 185.222
Retención Renta
₲ 185.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-164494
Monto Contrato
₲ 6.791.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.397.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.397.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345896
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu