Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028465
Monto de la Factura
₲ 12.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.768
Retención DNCP
₲ 44.232
Retención IVA
₲ 342.000
Retención Renta
₲ 342.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-160973
Monto Contrato
₲ 61.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.655.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.655.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341083
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)