Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000035
Monto de la Factura
₲ 26.980.440
Nro. Solicitud de Transferencia
146723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.657.909
Retención DNCP
₲ 96.148
Retención IVA
₲ 735.830
Retención Renta
₲ 490.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-159739
Monto Contrato
₲ 26.980.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.657.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.657.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345891
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu