Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036177
Monto de la Factura
₲ 1.313.546
Nro. Solicitud de Transferencia
114548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.158
Retención DNCP
₲ 4.681
Retención IVA
₲ 35.824
Retención Renta
₲ 23.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-153430
Monto Contrato
₲ 5.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.130.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.130.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1