Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 4.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184958
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.520.309
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 130.882
Retención Renta
₲ 130.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162090
Monto Contrato
₲ 4.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.520.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu