Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 7.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.207
Retención DNCP
₲ 27.975
Retención IVA
₲ 214.091
Retención Renta
₲ 142.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157199
Monto Contrato
₲ 122.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.059.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.059.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)