Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007031
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-166917
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.192.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349731
Nombre de la Licitación
Servicio de Recoleccion de Basura Comun
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu