Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020181
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.524
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167717
Monto Contrato
₲ 19.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.591.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma