Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024008
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.651
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167717
Monto Contrato
₲ 19.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.591.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.591.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma