Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 12.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.039.429
Retención DNCP
₲ 45.116
Retención IVA
₲ 345.273
Retención Renta
₲ 230.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-161611
Monto Contrato
₲ 123.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.982.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.982.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeleria con Criterios Sustentables y Otros Utiles Declarados Desiertos en la LCO 01/2018 - Ad Referendúm
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional