Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Monto de la Factura
₲ 57.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.816.270
Retención DNCP
₲ 203.330
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.037.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-155287
Monto Contrato
₲ 57.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.816.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.816.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339264
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ANGIOGRAFO MARCA SIEMENS INSTALADOS EN EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)