Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0029061
Monto de la Factura
₲ 15.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.044.933
Retención DNCP
₲ 56.339
Retención IVA
₲ 435.614
Retención Renta
₲ 435.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-163982
Monto Contrato
₲ 21.096.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.871.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.871.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma