Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.446.204
Retención DNCP
₲ 106.524
Retención IVA
₲ 823.636
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162223
Monto Contrato
₲ 34.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.911.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.911.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344331
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma