Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 4.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188657
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.465.677
Retención DNCP
₲ 16.723
Retención IVA
₲ 129.300
Retención Renta
₲ 129.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162223
Monto Contrato
₲ 34.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.911.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.911.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344331
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma