Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022713
Monto de la Factura
₲ 1.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.472
Retención DNCP
₲ 5.028
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162001
Monto Contrato
₲ 35.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.389.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.389.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu