Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022506
Monto de la Factura
₲ 19.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.287.380
Retención DNCP
₲ 68.529
Retención IVA
₲ 524.455
Retención Renta
₲ 349.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162001
Monto Contrato
₲ 35.714.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.389.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.389.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu