Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 17.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.413.909
Retención DNCP
₲ 63.436
Retención IVA
Retención Renta
₲ 323.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
575-17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-157438
Monto Contrato
₲ 121.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.396.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.396.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE RAYOS X TELECOMANDADOS DE LA MARCA SIEMENS INSTALADOS EN EL H. R. DE CAACUPE Y H. R. DE CORONEL OVIEDO DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)