Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037642
Monto de la Factura
₲ 21.000.600
Nro. Solicitud de Transferencia
119555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.781.037
Retención DNCP
₲ 74.075
Retención IVA
₲ 572.744
Retención Renta
₲ 572.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167521
Monto Contrato
₲ 21.000.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PRONAC - MSPBS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)