Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006256
Monto de la Factura
₲ 4.135.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.528
Retención DNCP
₲ 14.588
Retención IVA
₲ 112.792
Retención Renta
₲ 112.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-164239
Monto Contrato
₲ 10.801.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.174.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.174.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345896
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu