Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.257
Retención DNCP
₲ 1.243
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167548
Monto Contrato
₲ 352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma