Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 41.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.802.694
Retención DNCP
₲ 145.306
Retención IVA
₲ 1.123.500
Retención Renta
₲ 1.123.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-167908
Monto Contrato
₲ 45.699.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.045.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.045.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma