Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005117
Monto de la Factura
₲ 80.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.542.567
Retención DNCP
₲ 282.887
Retención IVA
₲ 2.187.273
Retención Renta
₲ 2.187.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
223/18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-162459
Monto Contrato
₲ 80.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.542.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.542.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341657
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA AGFA PERTENECIENTE AL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)