Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Monto de la Factura
₲ 7.698.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189855
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.251.238
Retención DNCP
₲ 27.154
Retención IVA
₲ 209.954
Retención Renta
₲ 209.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-166058
Monto Contrato
₲ 7.698.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.251.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.251.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania