Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29461
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.674
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-164000
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.212.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.212.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania