Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 2.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.857
Retención DNCP
₲ 9.098
Retención IVA
₲ 69.627
Retención Renta
₲ 46.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-156795
Monto Contrato
₲ 44.305.809
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.134.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.134.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania