Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 9.991.875
Nro. Solicitud de Transferencia
100131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.092
Retención DNCP
₲ 35.607
Retención IVA
₲ 272.506
Retención Renta
₲ 181.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-158687
Monto Contrato
₲ 9.991.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania