Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 6.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.174
Retención DNCP
₲ 22.098
Retención IVA
₲ 170.864
Retención Renta
₲ 170.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-165213
Monto Contrato
₲ 6.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.901.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.901.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania