Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049531
Monto de la Factura
₲ 14.224.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.746.392
Retención DNCP
₲ 53.800
Retención IVA
₲ 150.120
Retención Renta
₲ 274.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-153558
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.237.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.237.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania