Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049779
Monto de la Factura
₲ 6.131.100
Nro. Solicitud de Transferencia
83024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.892
Retención DNCP
₲ 23.245
Retención IVA
₲ 60.365
Retención Renta
₲ 118.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-153558
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.237.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.237.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania