Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049094
Monto de la Factura
₲ 26.859.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.972.896
Retención DNCP
₲ 101.820
Retención IVA
₲ 265.594
Retención Renta
₲ 519.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-153558
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.237.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.237.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania