Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020768
Monto de la Factura
₲ 6.256.060
Nro. Solicitud de Transferencia
20958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.892.753
Retención DNCP
₲ 22.067
Retención IVA
₲ 170.620
Retención Renta
₲ 170.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-166573
Monto Contrato
₲ 8.889.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.373.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.373.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania