Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 445.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.718
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-159005
Monto Contrato
₲ 445.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania