Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-158353
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.194.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.194.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347255
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania