Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027284
Monto de la Factura
₲ 4.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186815
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.913.708
Retención DNCP
₲ 14.656
Retención IVA
₲ 113.318
Retención Renta
₲ 113.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-165789
Monto Contrato
₲ 4.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.913.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania