Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 8.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.636.384
Retención DNCP
₲ 28.616
Retención IVA
₲ 219.000
Retención Renta
₲ 146.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-158700
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania