Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014037
Monto de la Factura
₲ 12.400.834
Nro. Solicitud de Transferencia
51661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.967
Retención DNCP
₲ 44.192
Retención IVA
₲ 338.205
Retención Renta
₲ 225.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-153986
Monto Contrato
₲ 15.420.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.664.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.664.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania