Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 270.120
Nro. Solicitud de Transferencia
144249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.040
Retención DNCP
₲ 1.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-159004
Monto Contrato
₲ 270.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania