Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 4.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.372.139
Retención DNCP
₲ 16.384
Retención IVA
₲ 125.386
Retención Renta
₲ 83.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-159006
Monto Contrato
₲ 4.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.372.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.372.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania