Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23017-18-156796
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania