Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002213
Monto de la Factura
₲ 1.694.880
Nro. Solicitud de Transferencia
128848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.953
Retención DNCP
₲ 6.163
Retención IVA
₲ 46.224
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28010-23-230801
Monto Contrato
₲ 1.694.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.640.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.640.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426113
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 1/2023 Para la adquisición de Recibo de Dinero en Formulario Continuo? ID N° 426113 ? Segundo Llamado.
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)