Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001105
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.920
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-160962
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.577.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.577.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras