Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.273.389
Retención DNCP
₲ 68.429
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 529.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-161724
Monto Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.546.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.546.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343053
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNADO PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras