Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 44.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.179.504
Retención DNCP
₲ 157.952
Retención IVA
₲ 1.221.272
Retención Renta
₲ 1.221.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-164176
Monto Contrato
₲ 102.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.491.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.491.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras