Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 15.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.649.874
Retención DNCP
₲ 54.898
Retención IVA
₲ 420.137
Retención Renta
₲ 280.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-154592
Monto Contrato
₲ 15.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.649.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.649.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras