Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 6.259.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91705
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.952.670
Retención DNCP
₲ 22.307
Retención IVA
₲ 170.714
Retención Renta
₲ 113.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-153888
Monto Contrato
₲ 86.563.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.320.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.320.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337472
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras