Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010428
Monto de la Factura
₲ 7.565.340
Nro. Solicitud de Transferencia
124042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.501
Retención DNCP
₲ 26.960
Retención IVA
₲ 206.327
Retención Renta
₲ 137.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-159225
Monto Contrato
₲ 7.565.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.194.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.194.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras