Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 14.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.879.580
Retención DNCP
₲ 52.011
Retención IVA
₲ 398.045
Retención Renta
₲ 265.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13007-18-154593
Monto Contrato
₲ 30.516.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.020.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.020.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras